Como Emitir Nota Fiscal Complementar * ICMS *
Em alguns momentos é necessário ou até mesmo soliticitado por algum cliente a emissão de uma nota fiscal complementar.
E para te auxiliar vamos deixar disponível um passo-a-passo:
Antes de começar o processo é necessário algumas informações, sendo elas:
*** ICMS ***
MODALIDADE DA BASE DE CALCULO:
BASE DE CALCULO:
ALIQUOTA DE REDUÇÃO CASO TENHA:
ALIQUOTA ICMS:
*** ICMS ST ***
MODALIDADE DA BASE DE CALCULO ST:
BASE DE CALCULO ST:
ALIQUOTA DE REDUÇÃO ST CASO TENHA:
ALiQUOTA MVA CASO TENHA:
ALIQUOTA ICMS ST:
Depois de estar com todas as informações completas, entre no "Emissor de NFE" e clique em "Notas Fiscais" > "Emitir Notas":
1º Passo: Cadastre uma categoria com o nome de “Complemento” e um produto com o nome de “Complemento ICMS”, e somente assim siga para o emissor de nota fiscal.
Caso tenha alguma dúvida referente ao cadastro de categoria consulte, Como Fazer o Cadastro de Categorias;
Caso tenha dúvidas no cadastro de produtos acesse, Como Fazer o Cadastro de Produtos ;
Dentro no emissor de NFE, clique na opção “Nota Fiscal” e depois “Emitir Nota”:
2º Passo: Clique em "Nova Nota" para começar o processo de emissão:
3º Passo: Nessa primeira tela, os campos que serão alterados estão destacados em vermelho, começando pelo campo “Finalidade da Emissão”, preencha com 2 – Nf-e complementar”, no campo “Natureza da Operação” Preencha com o motivo pelo qual aquela nota complementar está sendo emitida, por exemplo, lançamento de nota completar devido tributação incompleta.
E no campo “Chave NF-e Referenciada”, preencha com a chave de acesso da nota original.
4º Passo: Na tela do destinatário, preencha com os dados do cliente no qual está emitindo a nota, no caso o mesmo da nota original:
5º Passo: Na tela de produtos, preencha com as informações solicitada logo no inicio do post e preencha nos campos destacados e para finalizar clique em "INSERIR":
Observação: Preencha o CFOP e demais campos com o auxilio de seu contador.
As informações tributárias devem ser preenchidas em porcentagem, pois é a própria SEFAZ que realiza os cálculos
6° Passo: Nessa última tela, de "Cobrança/Impostos", preencha com "Sem pagamento" e não se esqueça de clicar em "Inserir Pagamento", para gravar o pagamento:
7º Passo: Clique em "Gravar" para salvar a nota:
8º Passo: Depois de cumprir todos os passos anteriores, clique em "gravar", onde logo irá aparecer o botão "alterar" para ser utilizado caso alguns dos dados esteja incorreto:
E para finalizar clique em "transmitir" onde irá ocorrer o mesmo processo de emissão de nota de costume!
Feito! Sua emissão de nota de fiscal foi concluída!
Se ainda tiver alguma dúvida, entre em contato com o nosso suporte!
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